Programme & Référentiel
1. Organisation de la collecte, analyse et définition des besoins d’achat de l’entité
Définition du besoin de manière exhaustive, explicite et objective (Matrice ACDE)
Identification des risques et contraintes internes
Constitution du cahier des charges
2. Recherche, identification et sélection des fournisseurs
Les outils de recherche de fournisseurs
Définition des critères adaptés pour la sélection des fournisseurs (RFI, demande d’information, Questionnaire)
Analyse & Evaluation fournisseurs critères hors prix (notation multicritères)
Diffusion du besoin : la consultation (RFP, l’appel à projet, appel d’offre,…)
Les méthodes d’analyse de coûts pour comprendre les offres
Analyse & Evaluation des offres reçues
Identification des contraintes externes
Identification des fournisseurs répondant aux besoins
3. Réalisation de l’achat de biens ou services
Préparation et conduite d’une négociation :
Définition des éléments à négocier
Définition des objectifs, des meilleures solutions de repli
Recherche des marges de manœuvre et des leviers
Préparation des argumentaires, anticipation des réponses possible et recherche de parades
Contractualisation avec le fournisseur retenu
Les différents types de contrat et les clauses principales
Identification des éléments à préciser dans le contrat pour sécuriser la fourniture du bien ou service
4. Gestion, suivi et contrôle des commandes et achats
Connaissance du processus achats complet de l’entreprise (Procure to pay),
La procédure de gestion des stocks de l’entreprise
La création de la demande d’achat, le traitement et l’autorisation de la demande
La création du bon de commande ou d’achat
La réception des marchandises, l’évaluation de la conformité à la commande
La réception de la facture, le rapprochement et le traitement de la facture
Le règlement du paiement
Le suivi et l’analyse de la performance fournisseur
La cotation fournisseur